Code d'erreur PEPPOL-EN16931-R003
La référence de l'acheteur ou du bon de commande manque
Les factures Peppol doivent contenir soit une référence de l'acheteur (BT-10), soit une référence de bon de commande (BT-13).
La règle officielle
“A buyer reference or purchase order reference MUST be provided.”
Texte officiel, dans la langue dans laquelle l'ensemble de règles le publie.
Causes fréquentes
- Le client n'a donné aucune référence ni aucun numéro de commande, et aucun n'a été saisi.
- La référence est remplie, mais dans un champ qui n'est pas exporté.
Comment corriger
- Demandez au client sa référence ou son numéro de bon de commande et indiquez-le.
Où corriger cela dans votre logiciel
- Billit:
Factureer je aan een overheidsinstantie, bijvoorbeeld via het Mercurius-platform? Vul dan het PO-nummer in.
(page d'aide)
D'après la page d'aide de chaque fournisseur, consultée le 25 octobre 2026. Les menus peuvent changer ; nous ne sommes pas liés à ces fournisseurs.
Incorrect ou correct (UBL)
Incorrect
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> <cac:AccountingSupplierParty>
Correct
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:BuyerReference>PO-2026-17</cbc:BuyerReference> <cac:AccountingSupplierParty>